00:10:00
問(wèn)題已解決
比方說(shuō)4-6月廣告收入8萬(wàn)元，4-6月開進(jìn)來(lái)可抵扣發(fā)票廣告費(fèi)發(fā)票9萬(wàn)元，但是該筆廣告抵扣額不是4-6月這筆廣告收入的成本，文化建設(shè)服務(wù)費(fèi)抵扣原則是否需要一筆筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)方可抵扣。還是說(shuō)8萬(wàn)直接抵扣掉9萬(wàn)，剩一萬(wàn)下次繼續(xù)抵扣文化費(fèi)即可
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要一筆筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)方可抵扣
2022 12/11 14:10
84785000 
2022 12/11 14:25
老師，如果9萬(wàn)是2筆業(yè)務(wù)合起來(lái)開發(fā)票進(jìn)來(lái)的，就可以留下次抵扣對(duì)嗎
郭老師 
2022 12/11 14:26
對(duì)的
下次在抵扣的
你的收入不能小于成本
84785000
2022 12/11 18:28
老師4-6月廣告收入8萬(wàn)，不小心直接報(bào)了文化費(fèi)0沒(méi)交到錢，7-9月才進(jìn)來(lái)9萬(wàn)可抵扣的發(fā)票，這種情況該如何處理
郭老師
2022 12/11 18:30
那你應(yīng)該修改4-6月份需要交錢了
84785000
2022 12/11 18:44
可是后面我進(jìn)來(lái)了該筆可抵扣發(fā)票，若是修改成繳稅，后面發(fā)票來(lái)不是可以返回去修改退稅回來(lái)嗎，老師
郭老師
2022 12/11 18:45
后面進(jìn)來(lái)的只能抵扣后面的了
84785000
2022 12/11 19:34
老師，再問(wèn)一個(gè)哈，就是，不是說(shuō)要一筆筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)抵扣嗎，就是a業(yè)務(wù)抵扣a進(jìn)來(lái)的成本，就不能a抵扣b業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)的成本，意思后面進(jìn)來(lái)前面業(yè)務(wù)的發(fā)票，也不能抵扣后面非該筆業(yè)務(wù)成本的文化費(fèi)是嗎
84785000
2022 12/11 19:37
就是4-6交了，7-9進(jìn)來(lái)的是4-6的成本，后面按道理來(lái)說(shuō)也是不能抵扣的？就是10-12月不能抵扣7-9月的成本，因?yàn)樗?-6月的成本
郭老師
2022 12/11 20:11
是的
你這種情況盡量的保持收入和成本在一個(gè)季度
要不稅務(wù)局一旦查起來(lái)不好解釋
是的
按照正規(guī)的是這么做的
不正規(guī)的就是你那種做法
提前抵扣
閱讀 289
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
254
意見(jiàn)反饋
