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老師，小規(guī)模超過45萬，怎樣填申報(bào)表？其他免稅額都填了
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你說的開的專用發(fā)票或者適用5%的？
2022 12/11 18:59
84785008 
2022 12/11 19:01
沒有開專票
李芬老師 
2022 12/11 19:02
你好，同學(xué)，那么適用3% 的增值稅都是免稅的啊
84785008
2022 12/11 19:02
只是無票收入
李芬老師
2022 12/11 19:02
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同)的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
84785008
2022 12/11 19:10
主表1－8欄，不用填寫，對(duì)嗎？只填免稅銷售額，超過45萬的話
李芬老師
2022 12/11 19:14
，免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
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