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問(wèn)題已解決
您好老師，建筑公司上月在異地開(kāi)了2102400的發(fā)票預(yù)繳增值稅38576.15，在當(dāng)?shù)赜珠_(kāi)票1248000，這個(gè)月我們報(bào)稅，稅負(fù)率按1.3%控制的話，需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)，是怎么計(jì)算的呢，麻煩老師幫忙寫(xiě)一下
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這些開(kāi)票都是不含稅的一般計(jì)稅的嗎
2102400?1248000）*9%-進(jìn)項(xiàng)-38576.15）/（2102400?1248000）=1.3%
求進(jìn)項(xiàng)
2022 12/11 20:46
84785046 
2022 12/11 22:52
老師，意思就是異地預(yù)交的稅款可以跟當(dāng)?shù)亻_(kāi)票的銷項(xiàng)綜合起來(lái)考慮稅負(fù)，不用異地和當(dāng)?shù)胤謩e來(lái)核算稅負(fù)是嗎，我怕當(dāng)?shù)囟悇?wù)局閑交的少
郭老師 
2022 12/12 07:08
你好對(duì)的
是的
可以的
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