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問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提項(xiàng)目員工工資可以借方：工程施工，貸方：應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交個(gè)稅嗎
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你好
可以的，你這個(gè)是可以進(jìn)入工程施工這個(gè)科目的
2022 12/13 17:17
84784953 
2022 12/13 17:19
貸方：還有應(yīng)交個(gè)稅的
王超老師 
2022 12/13 17:20
這個(gè)是可以的，提前吧個(gè)人所得稅計(jì)提出來(lái)的
84784953
2022 12/13 17:26
但是發(fā)工資時(shí)又沒(méi)扣，可以直接借方：應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款嗎
王超老師
2022 12/13 17:28
可以的，
但是你不是說(shuō)沒(méi)扣嗎？有點(diǎn)矛盾阿
84784953
2022 12/13 17:40
是啊，是之前的賬，發(fā)工資個(gè)稅社保都沒(méi)扣，做的分錄沒(méi)扣，直接借方：應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款
王超老師
2022 12/13 17:40
這個(gè)不對(duì)阿，那你銀行存款跟你的銀行對(duì)賬單對(duì)不上阿
84784953
2022 12/13 17:48
銀行存款是對(duì)的，可能他的個(gè)稅，社?？鄢切┮恢睊熨~不對(duì)，因?yàn)榻璺绞前凑諏?shí)發(fā)工資掛借方的
王超老師
2022 12/13 17:48
是的，這個(gè)賬務(wù)處理就是錯(cuò)誤的了
84784953
2022 12/13 17:53
我也是第一次看到借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方是應(yīng)付工資，應(yīng)交個(gè)稅的，那更正一整年的也麻煩
王超老師
2022 12/13 17:54
是的，這個(gè)是比較麻煩的
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