问题已解决

10月已開(kāi)票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷(xiāo)售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開(kāi)紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?

84785029| 提问时间:2022 12/13 17:16
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2022 12/13 17:17
84785029
2022 12/13 17:20
需要開(kāi)信息表嗎
易 老師
2022 12/13 17:23
需要開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
84785029
2022 12/13 17:26
客戶未抵扣所以需要我自己開(kāi)紅字信息表
易 老師
2022 12/13 17:31
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785029
2022 12/14 10:54
先是紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,然后開(kāi)紅字發(fā)票。
易 老師
2022 12/14 10:54
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785029
2022 12/14 11:02
只退貨了一部分,為什么數(shù)量和金額改不了
易 老師
2022 12/14 11:19
你好,只退一部分需到稅局大廳辦理。
84785029
2022 12/14 11:22
銷(xiāo)售退回只退一部分,需要去前臺(tái)開(kāi)具紅字發(fā)票
易 老師
2022 12/14 11:24
是的沒(méi)錯(cuò),我們這 是這樣的 同學(xué)您好,這個(gè)各地不一樣,建議請(qǐng)到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)
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