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問題已解決
老師 我按照六個點和2.5個企稅買票 讓對方開具價稅合計421500票 我應(yīng)該給多少錢于對方 麻煩列式下計算過程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個是421500算8.5%的稅嗎
2022 12/15 14:11
84784985 
2022 12/15 14:12
增值稅是0.06
企業(yè)所得稅是2.5
樸老師 
2022 12/15 14:26
同學(xué)你好
這個不就是8.5%嗎
84784985
2022 12/15 14:29
是的
是別人公司買票
我公司承擔
增值稅:421500/1.06ⅹ0.06=23858
所得稅23858*0.025=596
增值稅和企業(yè)所得稅扣減下來
那我我公司應(yīng)該開具多少的金額的票
樸老師
2022 12/15 14:38
同學(xué)你好
421500+23858+596
開這個金額的
84784985
2022 12/15 14:41
不對 老師
價稅合計的金額確定下來了是421500元
那么我們就只
應(yīng)該返還421500-23858-596金額的款
樸老師
2022 12/15 14:46
同學(xué)你好
你退的話就421500-23858-596
84784985
2022 12/15 14:52
老師
對方流程讓我們這樣走
1.開出去421500元的發(fā)票后收到421500元款項
2.和對方指定公司簽396210的合同并收到等額的發(fā)票后再打款給對方指定公司
這樣不就是平平進平出 風險很大
樸老師
2022 12/15 15:00
這個退回去的錢只能私戶退私戶
84784985
2022 12/15 15:02
我這邊都不涉及私戶對私戶呀
都公戶差額處理
進項票是421500-23858-596
銷項票是421500
所以在問這樣處理是不是有風險
樸老師
2022 12/15 15:06
同學(xué)你好
對的
需要私戶退款到他私戶
不然稅局就能看出來是你虛開
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