問(wèn)題已解決

甲方開(kāi)票200萬(wàn)，需要我們提供進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)，成本票184萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票和普票各提供多少呢，怎么計(jì)算？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/15 19:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，184是否包含進(jìn)項(xiàng)稅12？
2022 12/15 19:22
84784984
2022 12/15 19:25
包括進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)
小林老師
2022 12/15 19:26
您好，對(duì)方要求普通發(fā)票x，專(zhuān)用發(fā)票184-x，進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率
84784984
2022 12/15 19:38
老師，那要是13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，是不是專(zhuān)票需要提供923076.92普票916923.08呢
小林老師
2022 12/15 19:40
您好，不對(duì)。進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率/（1+增值稅稅率）
小林老師
2022 12/15 19:40
您好，因?yàn)?84和x都是含稅的
84784984
2022 12/15 19:45
是不是進(jìn)項(xiàng)稅12=（184-X）*13%/1.13，算出來(lái)專(zhuān)票是1043076.92普票796923.08，對(duì)嗎？老師
小林老師
2022 12/15 19:47
您好，是的，您的理解非常正確
84784984
2022 12/15 19:47
明白了，太感謝您了！
小林老師
2022 12/15 20:11
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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