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問題已解決
老師您好，勞務(wù)成本屬于一級科目，我這財務(wù)軟件沒有這科目，新增就變成二級科目了咋辦？這是要直接問購買的財務(wù)軟件公司嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
聯(lián)系財務(wù)軟件公司，有專人服務(wù)的
2022 12/17 12:06
84784947 
2022 12/17 12:52
我設(shè)置了以后，就變成這樣了，還要調(diào)整資產(chǎn)負表值，啥意思？
小菲老師 
2022 12/17 12:53
同學，你好
建議聯(lián)系財務(wù)軟件公司
84784947
2022 12/17 12:58
設(shè)置以后就變成這樣了
小菲老師
2022 12/17 13:01
同學，你好
這種設(shè)置軟件的問題，需要聯(lián)系軟件公司，因為設(shè)置的科目和賬表數(shù)據(jù)有邏輯關(guān)系的，需要修改后臺設(shè)置的
84784947
2022 12/17 13:04
修改后臺設(shè)置是要找財務(wù)軟件公司嗎？
小菲老師
2022 12/17 13:06
同學，你好
是的，你買的什么軟件，就找哪個軟件公司
84784947
2022 12/17 13:17
我之前做的錯誤分錄，現(xiàn)在要改過來好麻煩，而且這輔助核算沒有人工費
小菲老師
2022 12/17 13:22
同學，你好
輔助核算，這種在建立賬套期初就需要設(shè)定好
84784947
2022 12/17 13:27
以前是代賬公司做的，他都做管理費用，其實我們主要成本是人工費用，代賬公司就按照他的想法做不問也不溝通，我接過來只能按照他的來，后來我把分錄改成借主營業(yè)務(wù)成本—人工成本
貸應付職工薪酬
老師說我分錄錯了，我想改過來，改不過來了，就按照錯誤分錄做會怎樣？
小菲老師
2022 12/17 14:32
同學，你好
分錄做錯了，需要改正的，不然報表就不對了
84784947
2022 12/17 15:37
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 12/17 15:38
不客氣，祝工作順利
84784947
2022 12/17 15:44
我剛才問了財務(wù)軟件公司的人，他說我們啟用的小企業(yè)會計準則，成本里面是沒有勞務(wù)成本的
小菲老師
2022 12/17 15:46
同學，你好
是的，但是可以把生產(chǎn)成本科目修改為勞務(wù)成本?
84784947
2022 12/17 16:18
我剛才把勞務(wù)成本增加進去了，那年終獎也做勞務(wù)成本可以嗎？
84784947
2022 12/17 16:22
正確工資分錄是：
計提借：勞務(wù)成本—人工費
貸：應付職工薪酬—職工工資
發(fā)放借：應付職工薪酬—職工工資
貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本—人工成本
貸：勞務(wù)成本—人工費
那我年終獎分錄應該怎么做呢？
小菲老師
2022 12/17 16:29
同學，你好
年終獎的分錄，和工資的分錄是一樣的
84784947
2022 12/17 16:35
計提工資的時候，貸方應付職工薪酬—職工工資
那年終獎貸方應付職工薪酬—（是職工工資還是年終獎），二級科目有沒有啥影響？
小菲老師
2022 12/17 16:38
同學，你好
二級科目沒有影響的，你可以自己定
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