问题已解决

你好老師，請問2021年12月份預(yù)提了績效工資20萬，2022年5月匯算清繳后也沒有發(fā)放，年底要怎么平賬

84784961| 提问时间：2022 12/19 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
直接沖減利潤分配
2022 12/19 16:15
84784961
2022 12/19 16:24
老師 可以具體說一下分錄怎么填嗎，謝謝
84784961
2022 12/19 16:26
21年計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
家權(quán)老師
2022 12/19 16:26
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤分配
84784961
2022 12/19 16:26
怎么平其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
家權(quán)老師
2022 12/19 16:29
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：利潤分配
84784961
2022 12/19 16:48
老師，這個(gè)分錄是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了
家權(quán)老師
2022 12/19 16:48
是的，本來就要補(bǔ)交的
84784961
2022 12/19 16:50
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2022 12/19 16:51
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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