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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模企業(yè)，公司現(xiàn)在給客戶代開(kāi)專票，收到客戶開(kāi)專票的錢是1000元，請(qǐng)問(wèn)如果做分錄？稅局在銀行扣了500元開(kāi)票的錢又如何做分錄？？
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同學(xué)你好
是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎
2022 12/20 10:28
84785029 
2022 12/20 10:29
是的，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后客戶要求開(kāi)專用發(fā)票
樸老師 
2022 12/20 10:37
同學(xué)你好
那就直接
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借銀行
貸應(yīng)收
稅局扣的是稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
84785029
2022 12/20 10:58
第二筆，借銀行存款，貸應(yīng)收（這是指收客戶開(kāi)發(fā)票的錢是嗎？）
84785029
2022 12/20 11:00
收到客戶給的開(kāi)發(fā)票錢，應(yīng)該是借銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)。然后稅局扣稅款時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款。這樣才對(duì)吧
樸老師
2022 12/20 11:02
同學(xué)你好
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
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