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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！這張發(fā)票前任會(huì)計(jì)已經(jīng)在10月入賬了稅額未抵扣，我11月做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，你看她10月分錄這樣做了，我11月怎么做這張發(fā)票分錄
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您好，發(fā)票在10月是否認(rèn)證了？
2022 12/26 10:21
84785000 
2022 12/26 10:35
這張發(fā)票前任把這賬已經(jīng)做到10月，J庫(kù)存商品36017.7應(yīng)交稅費(fèi)4682.3? ? ?d，應(yīng)付賬款40700這張發(fā)票她10月未抵扣只做賬了，走時(shí)和我說(shuō)過(guò)了11月抵扣，我就在11月抵扣了，那么我現(xiàn)在11月怎么入賬
微微老師 
2022 12/26 10:37
你好，如果10月未認(rèn)證，則10月分錄有誤。11月將10月的分錄，做負(fù)數(shù)，再重新做一筆一樣的分錄即可。在10月應(yīng)當(dāng)將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785000
2022 12/26 10:44
好的！謝謝老師，我11月獎(jiǎng)10那筆分錄沖掉，做正確分錄
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