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老師,十月給客戶開(kāi)的百分之一的專(zhuān)票。本月已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)了,對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785027| 提问时间:2022 12/26 10:57
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
2022 12/26 11:01
84785027
2022 12/26 11:02
我這邊開(kāi)了負(fù)數(shù),他那邊只要抵扣了,就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧,那就是他一月報(bào)稅的時(shí)候,在報(bào)表上填上就行了嗎?
易 老師
2022 12/26 11:13
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785027
2022 12/26 11:16
老師,那我這邊開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),需要給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
84785027
2022 12/26 11:17
購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)會(huì)計(jì)說(shuō),我這開(kāi)了負(fù)數(shù)就行了,說(shuō)她們那不用做轉(zhuǎn)出,這樣不對(duì)吧
84785027
2022 12/26 11:19
她們抵扣了,她們申請(qǐng)的紅字申請(qǐng)單。我們開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,他們說(shuō)她們不用做轉(zhuǎn)出,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
易 老師
2022 12/26 11:34
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn) 出的
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