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建筑工程預(yù)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅3%）扣除分包方發(fā)票額后，會(huì)計(jì)分錄怎么做？我們開(kāi)票是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)交稅款扣除后的金額不等于簡(jiǎn)易計(jì)稅科目余額

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 18:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
2022 12/28 18:33
84784954
2022 12/29 08:30
那我開(kāi)票的時(shí)候銷項(xiàng)稅額余額不平??？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2022 12/29 08:52
同學(xué)，你好 你之前分錄怎么做的
84784954
2022 12/29 09:19
開(kāi)票：借：應(yīng)收賬款100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅100，預(yù)交扣除60，繳稅后，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅40，期末余額60怎么平？
小菲老師
2022 12/29 09:58
同學(xué)，你好 這個(gè)之后需要支付出去的
84784954
2022 12/29 15:09
什么意思，這個(gè)余額不平需要怎么做賬
84784954
2022 12/29 15:10
什么意思，這個(gè)余額不平需要怎么做賬
小菲老師
2022 12/29 15:18
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅60 貸：銀行存款
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