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問題已解決
老師，您好，我是新手，現(xiàn)在遇到個問題，本年利潤余額數(shù) 和利潤表凈利潤對不上，差額是調(diào)整的上年提壞賬準(zhǔn)備金到 以前年度損益調(diào)整里了。 我改如何更正下憑證呢
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同學(xué)你好，你調(diào)整的那個分錄是怎么寫的呢，麻煩你列示一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2022 12/28 19:59
84784994 
2022 12/28 20:01
致使 賬面本年利潤余額與利潤表中凈利潤金額不一樣，就差調(diào)整這個數(shù)，本年利潤多
王雁鳴老師 
2022 12/28 20:03
同學(xué)你好，這樣的話，沒事的，就差調(diào)整這個數(shù)，那就是對的了，不用再糾結(jié)了。
84784994
2022 12/28 20:03
不用改是嗎
84784994
2022 12/28 20:04
會不會對以后決算 審計有影響
王雁鳴老師
2022 12/28 20:05
同學(xué)你好，不用改的。不會對以后決算審計有影響的。
84784994
2022 12/28 20:05
那填報表的時候 按利潤表數(shù) ，不能按本年利潤余額數(shù)吧
王雁鳴老師
2022 12/28 20:06
同學(xué)你好，填寫利潤表按本年利潤數(shù)，填寫資產(chǎn)負(fù)債表按利潤數(shù)。
84784994
2022 12/28 20:09
沒有辦法讓他們一致嗎？
王雁鳴老師
2022 12/28 20:11
同學(xué)你好，有辦法一致的，只是你把那個計提的分錄沖回去。再重新計提，記入信用減值損失，就一致了。
84784994
2022 12/28 20:13
該怎么沖，新手剛剛學(xué)結(jié)賬，還請老師指點? ，都把電腦搬家了 ，蒙圈的狀態(tài)
84784994
2022 12/28 20:14
按照之前調(diào)整的憑證負(fù)數(shù)沖回， 還怎么調(diào)整審計提的壞賬，
王雁鳴老師
2022 12/28 20:15
同學(xué)你好，紅沖時，借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)5824.42元，貸：壞賬準(zhǔn)備，負(fù)數(shù)5824.42元。同時，借：信用減值準(zhǔn)備，5824.42元，貸：壞賬準(zhǔn)備，5824.42元。
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