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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工程的賬，因?yàn)橹肮こ淌┕?合同成本-直接材料月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，然后后來發(fā)生退票，所以做的是沖銷之前的成本分錄，所以導(dǎo)致這個科目現(xiàn)在是貸方余額了，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，您看下圖
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您好，那您是調(diào)整以前結(jié)轉(zhuǎn)成本期間，同時(shí)更正納稅申報(bào)表
2022 12/29 17:37
84784966 
2022 12/29 17:47
您是說去之前的當(dāng)月去沖銷，然后更正納稅申報(bào)，如果不去當(dāng)月沖銷呢
84784966
2022 12/29 17:47
怎么處理呢老師
小林老師 
2022 12/29 17:50
您好，那您的處理就是錯誤的，您的業(yè)務(wù)是否跨年？
84784966
2022 12/29 17:51
不跨年，那個圖在11月份的，我在12月再怎么做呢
小林老師
2022 12/29 17:53
您好，那您就負(fù)數(shù)沒關(guān)系，不跨年沒事
84784966
2022 12/29 19:11
那負(fù)數(shù)怎么辦呢老師，我在12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784966
2022 12/29 19:18
在嗎老師
小林老師
2022 12/29 19:21
您好，因?yàn)闆]跨年，并且您調(diào)整的是當(dāng)期的金額，沒問題
84784966
2022 12/29 19:27
不是的老師，我是在11月份沖銷的11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票，
84784966
2022 12/29 19:28
老師，年末工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)完貸方有余額可以不，還是說年末要求結(jié)平呢必須
小林老師
2022 12/29 20:43
您好，1負(fù)數(shù)發(fā)票沖回原來正數(shù)的分錄，2貸方余額如何形成的？
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