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老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎

84784956| 提问时间:2022 12/29 18:29
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 直接反分錄,可以的
2022 12/29 18:29
84784956
2022 12/29 18:30
老師,跨年了,也可以嗎,分錄是去年做的,今年反分錄沖銷
小菲老師
2022 12/29 18:31
同學,你好 嗯嗯,可以的
84784956
2022 12/29 19:23
我看他們說跨年了必須用未分配利潤
小菲老師
2022 12/29 19:25
同學,你好 借銀行存款 3 貸本年利潤-未分配利潤?3
84784956
2022 12/29 20:05
老師,你不是說的可以直接沖還是必須用利潤分配,未分配利潤
小菲老師
2022 12/29 20:11
同學,你好 如果金額不大,可以直接沖
84784956
2022 12/29 20:12
老師,3萬塊,金額大不大,我們虧了140多萬了
小菲老師
2022 12/29 20:22
同學,你好 金額不大
84784956
2022 12/29 20:50
那我這個金額大不大,可以直接反沖不
小菲老師
2022 12/30 08:15
同學,你好 不大,可以直接做反分錄
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