问题已解决
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎
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同學,你好
直接反分錄,可以的
2022 12/29 18:29
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2022 12/29 18:30
老師,跨年了,也可以嗎,分錄是去年做的,今年反分錄沖銷
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/29 18:31
同學,你好
嗯嗯,可以的
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84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 12/29 19:23
我看他們說跨年了必須用未分配利潤
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/29 19:25
同學,你好
借銀行存款 3
貸本年利潤-未分配利潤?3
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2022 12/29 20:05
老師,你不是說的可以直接沖還是必須用利潤分配,未分配利潤
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/29 20:11
同學,你好
如果金額不大,可以直接沖
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2022 12/29 20:12
老師,3萬塊,金額大不大,我們虧了140多萬了
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/29 20:22
同學,你好
金額不大
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2022 12/29 20:50
那我這個金額大不大,可以直接反沖不
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/30 08:15
同學,你好
不大,可以直接做反分錄
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