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老師我之前月份有一筆成本票在這個月開了負(fù)數(shù)票,之前因為結(jié)轉(zhuǎn)之后工程施工平了,現(xiàn)在負(fù)數(shù)票一沖在貸方了這個怎么處理呢老師 工程賬 導(dǎo)致工程施工-合同成本余額在貸方了怎么辦呢老師

84784964| 提问时间:2022 12/29 19:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,這種情況下,直接轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整即可,借:工程施工-合同成本,貸:以前年度損益調(diào)整。
2022 12/29 19:55
84784964
2022 12/29 19:58
這是在同一年發(fā)生的老師,7,8月開的正數(shù)發(fā)票,11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,11月一沖成了貸方余額了就,怎么處理呢老師
王雁鳴老師
2022 12/29 19:59
同學(xué)你好,如果是同一年發(fā)生的,直接做借:工程施工-合同成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
84784964
2022 12/29 20:17
就是紅沖成本對吧老師 紅沖多記得成本對吧老師
王雁鳴老師
2022 12/29 20:17
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
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