問題已解決

郭老師，請問代賬公司1-2是代賬公司做的，然后3月我接手的，之前她交接給我的時(shí)候，給了我一張科目余額表，然后我沒錄損益類，現(xiàn)在怎么做賬補(bǔ)進(jìn)去

84784963| 提問時(shí)間：2022 12/30 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
重新建賬套帶損益類的科目，本年借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額里面錄入的
2022 12/30 10:19
84784963
2022 12/30 10:20
我現(xiàn)在從3月一直做到現(xiàn)在都沒錄，然后比如主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)要補(bǔ)，分錄怎么做，是借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎 因?yàn)楸灸昀麧櫸胰肓?/div>
郭老師
2022 12/30 10:22
補(bǔ)不了，你已經(jīng)做賬了，你沒法補(bǔ)了
郭老師
2022 12/30 10:22
這都是提前錄入的，你沒有做賬之前錄入的數(shù)據(jù)才行。
84784963
2022 12/30 10:23
那我現(xiàn)在重新補(bǔ)代賬公司1-2月的賬目也不可以嗎
郭老師
2022 12/30 10:24
你好，你怎么補(bǔ)，準(zhǔn)備補(bǔ)到哪一個(gè)月？
84784963
2022 12/30 10:25
就是補(bǔ)到12月，不然做賬與報(bào)表不一致
84784963
2022 12/30 10:29
老師，能不能把代賬會計(jì)1-2的賬原封不動(dòng)全部做在里面，就是補(bǔ)憑證然后再調(diào)整
郭老師
2022 12/30 10:29
你好，那你把一二月份的直接做到12月份就可以的。
84784963
2022 12/30 10:44
老師，主營業(yè)收入這個(gè)科目最后是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 12/30 10:45
借主營業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤。
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