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問題已解決
老師，我想問問：11月份收入是513萬元，賬務處理按照一般納稅人6%，確認的收入和稅額， 但我們是從12月才變更為一般納稅人的。 所以11月賬務處理是6%點， 11月申報又要按照小規(guī)模3%申報，這種怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個正常填寫就可以
2022 12/30 10:39
84785011 
2022 12/30 10:42
啥意思？我賬上6%點確認的收入和稅費，但申報表還是小規(guī)模的3%，
84785011
2022 12/30 10:43
相當于賬上收入少了3%個點噠。能以賬上收入去申報小規(guī)模報表嗎？
樸老師 
2022 12/30 10:49
同學你好
你小規(guī)模時期開出去的升級之后還是按照發(fā)票上的稅率來報
84785011
2022 12/30 10:51
老師，我們沒有開票，是確認的不開票收入。
84785011
2022 12/30 10:53
是這個意思：因為11月收入超過了500萬，所以賬上是按照一般納稅人6% 來確認的收入和稅費。
84785011
2022 12/30 10:54
但：稅務形式上，我們是12月才變更為一般納稅人。
所以11月賬上的6%，就和11月申報表的3% ，兩者的收入，稅費都不一致了。
84785011
2022 12/30 10:56
我可以拿賬上不含稅收入(6%)點，
去申報11月的數(shù)據(jù)嗎？
樸老師
2022 12/30 11:11
同學你好
不能
你百分之三的填寫在簡易計稅附表一
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