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匯算清繳時候調(diào)增的暫估,怎么做分錄

84785036| 提問時間:2022 12/30 10:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報表
2022 12/30 10:42
84785036
2022 12/30 10:59
后期暫估這部分發(fā)票到不了了,暫估也調(diào)增了,分錄怎么做啊
易 老師
2022 12/30 11:04
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
84785036
2022 12/30 11:06
答非所問
易 老師
2022 12/30 11:09
到不了就要全沖掉,邏輯告訴您了,到了再正常入賬
84785036
2022 12/30 11:33
我已經(jīng)匯算清繳交過這部分的稅款了,現(xiàn)在沖掉還要繼續(xù)交稅嗎?
易 老師
2022 12/30 11:38
調(diào)增交了就不需再交了的
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