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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是購(gòu)買方，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，我們開了紅字信息表了，現(xiàn)在要做賬，需要做哪些分錄?。可陥?bào)表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1130.81元
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你好，你們正數(shù)發(fā)票具體是怎么做賬的？
2022 12/31 14:56
84785000 
2022 12/31 14:58
老師，就是正常的采購(gòu)成本做賬的，現(xiàn)在是不是應(yīng)該這樣做分錄
東老師 
2022 12/31 14:59
是的，沒錯(cuò)現(xiàn)在就是這么做賬的
84785000
2022 12/31 15:04
老師，那這個(gè)申報(bào)表呢？怎么做分錄呢？這里銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)還不行，還有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1130.81元。這里怎么做分錄??？而且上面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)就留上面，不管了嗎？
東老師
2022 12/31 15:10
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就按照你說的這么做就行了
東老師
2022 12/31 15:10
申報(bào)表在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就行了
84785000
2022 12/31 15:17
不是，老師你不明白我的意思，我的意思是這里申報(bào)表銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才繳稅7000多，可是申報(bào)表里面是繳稅8000多是因?yàn)橛袀€(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1130.81元，那這個(gè)繳稅分錄怎么做？是把上面分錄的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出疊加在這里做分錄嗎？像這樣借：銷項(xiàng)111308.8 貸：進(jìn)項(xiàng) 103920.78 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 7388.02 然后借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 7388.02 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1130.81 貸：未交增值稅
東老師
2022 12/31 15:19
是的，看你平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2022 12/31 15:24
老師，這樣，能看懂嗎？整套流程的賬務(wù)下來是應(yīng)該這樣做嗎？因?yàn)樽罱K繳稅是8518.83元
東老師
2022 12/31 15:24
能看懂，只要是最后能看平了就可以了
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