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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像比如七月份就把拿供應(yīng)商的貨賣掉了，當(dāng)時也沒給我們開發(fā)票，八月開的發(fā)票進(jìn)來，十一月我們才給供應(yīng)商打錢，這樣子的做賬思路是啥呢？
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八月份開的發(fā)票的話，我們八月份根據(jù)發(fā)票入賬，借庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，然后七月份我們在銷售的時候先暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。
2023 01/01 15:30
84785021 
2023 01/01 15:36
如果不暫估可以嗎？根據(jù)開進(jìn)來發(fā)票的時間，直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？
李霞老師 
2023 01/01 15:41
你好同學(xué)，那咱收入和成本就不在一個月了，有點(diǎn)不符合，因?yàn)槟闶且呀?jīng)賣掉了，所以賣掉的時候肯定是確定收入了，如果那個月不暫估成本的話，那咱的利潤就會增大，也不太符合，因?yàn)槭杖牒统杀径际菍?yīng)的。
84785021
2023 01/01 15:47
現(xiàn)在問題就是這樣的，我們進(jìn)貨的時間跟開發(fā)票的時間和打款的時間都不一致，都不在一個月，我們賣貨的時間跟開發(fā)票的時間和給我們打款的時間也不在一個月，這咋辦呢？
李霞老師
2023 01/01 15:55
你好同學(xué)，剛才是您又提問問題了嗎？我回復(fù)了，你可以看一下剛才那個回復(fù)，咱這個問題不難，很正常，嗯，通過應(yīng)收應(yīng)付來過渡就可以了。
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