問(wèn)題已解決

21年10月，開(kāi)發(fā)票做帳務(wù)處理，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）21年12月收到銀行轉(zhuǎn)賬，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，22年發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該怎么調(diào)帳？是否紅字做借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，藍(lán)字做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/01 21:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的，就是正常做成你的分?jǐn)?shù)借方就可以
2023 01/01 21:55
84784994
2023 01/01 23:03
用藍(lán)字做正確借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，這個(gè)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)影響現(xiàn)在12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
小鎖老師
2023 01/02 09:16
這個(gè)是不影響的，你好
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