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你好郭老師，請問，比如我的成本之前暫估了，憑證是 借工程施工 暫估 然后貸 應(yīng)付賬款 暫估 最后是借 主營業(yè)成本 然后貸 工程施工 暫估 然后最后結(jié)轉(zhuǎn)是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的，就是借本年利潤 然后主營業(yè)務(wù)成，那現(xiàn)在發(fā)票來了，前面兩個暫估分錄沖了，重新做，那結(jié)轉(zhuǎn)損益的需要沖嗎
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的損益不需要紅沖的。
2023 01/03 16:15
郭老師 
2023 01/03 16:15
軟件做賬的，它自動結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用管了。
84784963 
2023 01/03 16:16
就是當(dāng)時暫估的是8萬，然后當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是8萬，但是發(fā)票來是10萬左右，當(dāng)時不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
84784963
2023 01/03 16:17
現(xiàn)在不需要沖那部分結(jié)轉(zhuǎn)的暫估的結(jié)轉(zhuǎn)損益成本是吧
郭老師
2023 01/03 16:19
這個結(jié)轉(zhuǎn)損益都是軟件自動做的，你就不用管了，它都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，月末都是沒有余額。
84784963
2023 01/03 16:22
請問老師，計提工資和社保后面需要附加什么單據(jù)
郭老師
2023 01/03 16:26
啊，工資表就可以當(dāng)。
郭老師
2023 01/03 16:26
你好，用工資表就可以的。
84784963
2023 01/03 16:32
請問老師，比如這個月開出去多，確認(rèn)了收入，那我得成本這個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，下個月再結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的吧
郭老師
2023 01/03 16:35
不可以的，你當(dāng)月做了收入，當(dāng)月就得有成本。
郭老師
2023 01/03 16:35
收入和成本需要匹配的。
84784963
2023 01/03 16:40
老師之前有一個月，是來了成本票只結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后還有一個月300多收入，只結(jié)轉(zhuǎn)了2萬多成本，到第二個月一起結(jié)轉(zhuǎn)了成本，老師這個怎么弄
郭老師
2023 01/03 16:49
你好，那你后期再補上就是了，但是你這樣的話會出現(xiàn)，你有可能收入小于成本。
84784963
2023 01/03 16:56
我就是在隔月時一起結(jié)轉(zhuǎn)了，請問后期比如12月份我這個應(yīng)該如何補上
郭老師
2023 01/03 16:59
借主營業(yè)務(wù)成本庫存商品。
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