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老師，我們付了10489元，他開進來10994的發(fā)票怎么做分錄？免稅的普票
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您好，借：管理費用等10994，貸：預付賬款10994
2023 01/03 17:50
84785021 
2023 01/03 17:52
我們銀行存款付了10489他開進來發(fā)票10994進貨的，你怎么在這里亂回答
易 老師 
2023 01/03 18:01
您好，借：預付賬款10489，貸：銀行存款10489，預付款自動產(chǎn)生余額做重分類應付賬款填資產(chǎn)負債表 =10994-10489=505
易 老師
2023 01/03 18:02
老師做幾十年不會亂教你的，放心
84785021
2023 01/03 18:43
你的意思是說應付賬款505嗎？那我們真正的并不欠他們錢，而是他們多開發(fā)票給我們了啊
易 老師
2023 01/03 18:47
多開票與你們欠錢是一個意思，欠錢是會計上的數(shù)據(jù)，多開票是業(yè)務核實的結論，這就是一個對賬過程
84785021
2023 01/03 18:50
那比如說一直有一個應付賬款的余額在那里掛著，實際上我們并不欠他們錢，這個最后咋處理
易 老師
2023 01/03 19:04
可讓其開負數(shù)發(fā)票紅沖原會計分錄即可
84785021
2023 01/03 19:15
那絕對是不可能的，
易 老師
2023 01/03 19:19
不沖就抵以后要開的票，，不行也可以直接紅沖
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