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那么老師我們進項120萬，銷項是100萬，這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢
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是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120
2023 01/03 19:29
84785024 
2023 01/03 19:32
老師你這個分錄必須要做嗎？但是有人說留抵稅的分錄可以不用做的是嗎
郭老師 
2023 01/03 19:32
可以不用做的，但是你做完了之后，這個銷項和進項沒有余額，你以后查賬的時候也方便。
84785024
2023 01/03 19:36
那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢？請問這個時候稅務(wù)給我們公司20萬了，這時的分錄怎么做呢
郭老師
2023 01/03 19:40
借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 01/03 19:40
借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785024
2023 01/03 19:42
老師您能不能把分錄的后面加上數(shù)字??？不然我都看不懂
郭老師
2023 01/03 19:43
你好，我第一次的寫錯了，你寫第二個的分錄就可以的，金額都是二十一樣的金額。
84785024
2023 01/03 19:45
真的不懂??？能不能分錄后面上上數(shù)字呢？謝謝老師您了
郭老師
2023 01/03 19:45
借銀行存款，20
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
84785024
2023 01/03 19:57
老師為啥你的進項稅還有20??？？？？你剛才不是做了是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120。。為啥你的進項稅還有20呢？不是進項稅都平了嗎？？？？
郭老師
2023 01/03 19:58
我進項哪里還有20，你截圖哪里還有個20余額
進項發(fā)生的時候，借庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項120，
貸銀行存款，
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120，
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項120，
進項一借一貸0
哪里還有余額，余額在哪里呀？哪個分錄里面的？
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