問(wèn)題已解決

1月份計(jì)提工資，借管理費(fèi)用\\工資8000，冬季取暖費(fèi)借，管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，這又怎么辦？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 06:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好您這個(gè)是什么意思？
2023 01/04 06:48
84784947
2023 01/04 08:15
計(jì)提福利費(fèi)，借管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000元，貸方寫(xiě)成應(yīng)付職工薪酬\\工資1000，貸方科目用錯(cuò)了？
東老師
2023 01/04 08:19
對(duì)，這個(gè)不是工資而應(yīng)該是福利費(fèi)
84784947
2023 01/04 08:27
關(guān)鍵怎么調(diào)賬？
東老師
2023 01/04 08:31
貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
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