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小規(guī)模納稅人普票這季度開了100萬，專票27萬多，這個填表就是填主表就是嗎？附表要填嗎？
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你好，需要填寫經(jīng)歷明細表最后一行，選擇免稅性質(zhì)，第一列和第二列填寫你的100萬，然后免稅的稅額填寫100萬乘以3%。
2023 01/04 15:49
郭老師 
2023 01/04 15:49
減免明細表剛才打錯了。
84784957 
2023 01/04 15:59
是這樣填嗎？不填減免稅表主表也是交8000多的增值稅啊，沒區(qū)別啊
郭老師
2023 01/04 16:00
沒有區(qū)別的，如果你不填寫的話，你保存不了，你可以試一下的，因為你開了專票，所以需要正常交稅。
84784957
2023 01/04 16:01
老師，我這個表填的有沒有問題
郭老師
2023 01/04 16:03
你好，是的，沒有問題。
84784957
2023 01/04 16:07
減免稅明細表是不是這樣填的 ，
郭老師
2023 01/04 16:09
下面明細表這個不對，你上面那個填寫的就是正確的。
84784957
2023 01/04 16:11
意思是說如果按之前3個點普票是要交30012的增值稅的，這個就相當于有了這個政策，免稅了30012元是吧
郭老師
2023 01/04 16:12
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 01/04 16:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/04 16:14
不用客氣，工作愉快。
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