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公司有餐補，交通補，通訊補，取暖費補 ，具體應(yīng)該怎么記賬 ？領(lǐng)導(dǎo)想把交通補和餐補現(xiàn)金發(fā)給員工，這樣可以嗎？應(yīng)怎么實施和記賬。
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餐補與交通補貼、取暖費補貼屬于工資支出，應(yīng)計入工資費用，計提個人所得稅。
通訊補貼，憑票據(jù)報銷。
2017 07/17 09:21
方老師 
2017 07/17 09:21
餐補與交通補貼、取暖費補貼屬于工資支出，應(yīng)計入工資費用，計提個人所得稅。
通訊補貼，憑票據(jù)報銷。
84784965 
2017 07/17 09:25
@會計學(xué)堂老師--李:老師那我們領(lǐng)導(dǎo)就是想把交通補貼和餐費補貼現(xiàn)金發(fā)給員工，這樣可以嗎
方老師
2017 07/17 09:34
可以，，當(dāng)工資薪金來申報
84784965
2017 07/17 10:02
@劉老師:老師那我們是的分級別進行交通補助的，還需要發(fā)票嗎？到時候做賬借 管理費用-交通補 貸現(xiàn)金 憑證后附件怎么附呢？
方老師
2017 07/17 13:10
可以，個稅申報時合并一起進行申報個稅就行。
借管理費用-交通補助 -餐費補助 貸現(xiàn)金
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