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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！合伙企業(yè)是先分后稅的，我直接把未分配利潤分給合伙人，公司申報經(jīng)營所得個稅，個稅繳款是合伙人自己招行APP上自己交的，那合伙企業(yè)賬上不用體現(xiàn)交的個稅吧？
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你好；? ? ?是的； 那就不單獨(dú)做分錄了? ?
2023 01/05 16:29
84785019 
2023 01/05 16:34
哦。老師，我會計(jì)科目利潤分配有兩個二級科目“未分配利潤”和“應(yīng)付利潤”，那分紅的時候會計(jì)分錄是直接 借：利潤分配—未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤，要不要用“利潤分配——應(yīng)付利潤”過渡的，在轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤里？
meizi老師 
2023 01/05 16:42
你好；? ? 1. 是? ；? ?2. 要走這個里面? 過度的??
84785019
2023 01/05 16:44
老師我之前都沒有過渡，會造成什么后果嗎？會不會科目余額不對
meizi老師
2023 01/05 16:47
?你好；? ?要過度哈 ； 你要注意下調(diào)整下數(shù)據(jù)? ?
84785019
2023 01/05 16:51
老師，還是沒明白，什么么一定要過渡，調(diào)整的話要怎么調(diào)呀？
meizi老師
2023 01/05 16:55
你好；? 合伙人是占股比例。? 要走應(yīng)付利潤或者應(yīng)付股利過度的??
84785019
2023 01/05 17:00
我是直接”借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤 （直接到負(fù)債科目里去了），然后實(shí)際分的時候在 借：應(yīng)付利潤 貸：銀行存款的，這樣的
meizi老師
2023 01/05 17:01
你好；? ? 是的； 就這樣；? ? 就可以了? ?
84785019
2023 01/05 17:02
好的好的，
meizi老師
2023 01/05 17:02
好的； 希望能幫到你? ??
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