問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣，想下個(gè)月在抵扣，該怎么做賬？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 15:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好， 借：庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/06 15:26
84784992
2023 01/06 15:33
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
易 老師
2023 01/06 15:35
你好，不要 的，這種情況 不要的 這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
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