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您好,請問在9月末有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出漏結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在12月了,有什么辦法補救嗎?

84785020| 提问时间:2023 01/07 10:38
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出漏結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在補做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
2023 01/07 10:38
84785020
2023 01/07 10:44
會計分錄如何寫呢?
鄒老師
2023 01/07 10:45
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785020
2023 01/07 10:47
好的,謝謝
鄒老師
2023 01/07 10:47
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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