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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，請(qǐng)問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤(rùn)表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎？因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù)，這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
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這個(gè)14行是你前三個(gè)季度實(shí)際繳納的，你實(shí)際繳納的和你計(jì)提的應(yīng)該是一樣的。
2023 01/07 16:59
84784974 
2023 01/07 17:03
可是我實(shí)際繳納沒那么多，還減去“民族自治區(qū)企業(yè)所得稅地方分享部分”。就像第一季度，應(yīng)繳納228.83元，然后實(shí)際減去這個(gè)地方分享部分以后只繳納137.3元，但是申報(bào)表第二季度又顯示已繳納228.83元
郭老師 
2023 01/07 17:05
你好，那不對(duì)的，你再去看一下你實(shí)際支付的。
84784974
2023 01/07 17:08
申報(bào)表的數(shù)是自動(dòng)生成的改不了，但是我實(shí)際計(jì)提的就是實(shí)際支付的，這樣就有一個(gè)差數(shù)，就是地方分享優(yōu)惠的那部分金額
郭老師
2023 01/07 17:09
這里修改不了的，你再讓你稅務(wù)局那邊給你查一下的。它是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。
84784974
2023 01/07 17:15
這個(gè)沒辦法在我的賬上做分錄調(diào)整下嗎？
郭老師
2023 01/07 17:21
對(duì)的，是的，沒辦法調(diào)整的，你需要確認(rèn)一下的。
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