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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師今年1-3月份的企業(yè)所得稅表里的14行本年實(shí)際已繳納的企業(yè)所得稅咋是2021年12月份填報(bào)的已繳納額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
你填寫(xiě)的是哪一個(gè)表，把編號(hào)發(fā)一下，我看一下
2022 04/06 16:36
84784983 
2022 04/06 16:42
是企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表A200000
王超老師 
2022 04/06 16:48
看到了，你填寫(xiě)的是本年實(shí)際已繳納所得稅額，這個(gè)是稅款還沒(méi)有進(jìn)入到國(guó)庫(kù)。你這個(gè)可以等一段時(shí)間，稅款進(jìn)入國(guó)庫(kù)就沒(méi)有的?；蛘呤悄阕鳛閰R算清繳，也是會(huì)好的
84784983
2022 04/06 16:51
那2022年第一季度的應(yīng)繳納金額就沒(méi)法寫(xiě)了呀，就顯示2022年第一季度不用交稅，其實(shí)應(yīng)該有稅
王超老師
2022 04/06 16:56
是的，這個(gè)是灰色的，你沒(méi)有辦法填寫(xiě)的。你只能是說(shuō)上面有什么數(shù)字就默認(rèn)是什么數(shù)字的
84784983
2022 04/06 17:00
那我2022年第一季度的需要繳納的數(shù)就沒(méi)有了是吧（也就是不顯示了嗎）
王超老師
2022 04/06 17:04
是的，他上面是沒(méi)有顯示的
84784983
2022 04/06 17:07
那我賬上還計(jì)提吧，那2022年第一季度應(yīng)該繳納的增值稅在什么時(shí)候填寫(xiě)呢
王超老師
2022 04/06 17:12
你賬上會(huì)跟申報(bào)表不一致，這個(gè)是正常的，因此才會(huì)讓你匯算清繳的 啊
84784983
2022 04/06 17:15
那就是匯算清繳的話就把2021年緩交的所得稅也一起繳納了是嗎，然后2022年的才能正常在企業(yè)所得稅報(bào)表里顯示是嗎
王超老師
2022 04/06 17:19
你這個(gè)是在匯算清繳的主表里面體現(xiàn)的
84784983
2022 04/06 17:21
我這個(gè)不是匯算清繳的主題表，是季度企業(yè)所得稅申報(bào)表
王超老師
2022 04/06 17:28
我的意思是你匯算清繳的時(shí)候會(huì)正常的
84784983
2022 04/07 10:23
那匯算清繳后，2022年的季度報(bào)表會(huì)正常顯示2022年的預(yù)交所得稅嗎
王超老師
2022 04/07 11:21
稍等一下，你這個(gè)是昨天的問(wèn)題，我要看一下你之前的提問(wèn)內(nèi)容
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