問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)具3%的普通發(fā)票，需要繳納增值稅嗎？老師

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 21:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)銷售額多少金額
2023 01/08 21:32
84784965
2023 01/08 21:35
銷售16087，老師！
bamboo老師
2023 01/08 21:36
不需要繳納增值稅的
84784965
2023 01/08 21:38
那分錄為什么寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅468.55？
84784965
2023 01/08 21:40
老師，就是這個(gè)
bamboo老師
2023 01/08 21:40
因?yàn)榘l(fā)票上有稅額 所以要體現(xiàn) 不需要繳納后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就好了
84784965
2023 01/08 21:42
老師，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
bamboo老師
2023 01/08 21:42
季度申報(bào)后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784965
2023 01/08 21:44
哦，我怎么感覺(jué)沒(méi)有學(xué)過(guò)哦
bamboo老師
2023 01/08 21:44
您繼續(xù)往后面看課件也沒(méi)有嗎？
84784965
2023 01/08 21:44
那老師，采購(gòu)分錄需要寫增值稅嗎？
bamboo老師
2023 01/08 21:45
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專票嗎？
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