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計提公司股票增值稅 借：投資收益1639.81 貸：應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅1639.81 次月，應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅1639.81 怎么做平？ 一直掛著這個科目 因為這個科目不用繳納稅款，用進項稅額留抵稅款抵消稅款 次月，借方是：應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅1639.81 貸方計什么科目？

84784968| 提問時間：2023 01/09 11:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 貸投資收益
2023 01/09 11:41
84784968
2023 01/09 14:30
第一個圖片 是11月分錄 第二個圖片，是12月分錄 11月是因為留抵進項稅額 無需繳稅 第二個月分錄，對不對？ 不對的話，怎么做分錄
樸老師
2023 01/09 14:35
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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