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老師你好，有一筆11月費(fèi)用 11月計(jì)提了 12月付的款 1月才給開票 ，請問怎么做賬呢

84784949| 提问时间：2023 01/09 15:12
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般是都要開票的，沒有開票也要申報(bào)無票收入，11月您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
2023 01/09 15:13
84784949
2023 01/09 15:15
不是，是去年11月份購買東西，那會(huì)還沒有開發(fā)票，就計(jì)提了，12月份的時(shí)候付款的，今年1月份開的發(fā)票，請問今年做賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢
易 老師
2023 01/09 15:24
同學(xué)您好，如做錯(cuò)了一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
易 老師
2023 01/09 15:24
沒做補(bǔ)做上 面分錄就可以了
84784949
2023 01/09 15:30
好的，謝謝老師
易 老師
2023 01/09 15:38
不客氣，有空給五星好評。wx
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