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房地產(chǎn)企業(yè)預收房款應每月預繳增值稅，我們到年底12月一次性結轉(zhuǎn)的時候有應交增值稅-銷項稅額，賬上還有應交增值稅-進項稅額，請問12月份應交增值稅是多少？計算邏輯是什么？
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你好，同學，
年底就是明細科目全部轉(zhuǎn)出，最后只留未交增值稅科目余額
2023 01/09 18:36
84784975 
2023 01/09 18:37
不懂，能具體一點嗎？
哪個科目轉(zhuǎn)到哪個科目？
陳詩晗老師 
2023 01/09 18:41
你把所有的進項、銷項，預繳增值稅這些明細科目都給他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細科目。
84784975
2023 01/09 18:50
所有一整年的都結轉(zhuǎn)嗎？還有以前年度的也沒結轉(zhuǎn)到未交增值稅哦
這種子對嗎？
陳詩晗老師
2023 01/09 19:12
就是你每個月的時候，你需要把你應該交的增值稅轉(zhuǎn)到那個未交增值稅這個科目。
陳詩晗老師
2023 01/09 19:12
然后每年結束的時候，需要把其他的明細科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細科目。
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