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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好,是不是按照季度財務(wù)報表上的利潤總額來計提季度企業(yè)所得稅
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你好,按照年累計的利潤總額來,如果你之前年度沒有虧損的。
2023 01/10 09:35
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2023 01/10 09:37
之前沒有虧損的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 09:37
你好,之前年度沒有虧損的話,根據(jù)年累計的利潤總額乘以稅率減之前季度預(yù)繳
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2023 01/10 09:39
老師不好意思,是這個季度沒有虧損,但是之前年度有虧損彌補(bǔ)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 09:47
年累計的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
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2023 01/10 09:52
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 09:53
不用客氣,工作愉快。
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2023 01/10 14:46
老師你好在嗎,我發(fā)給你一個截圖麻煩您幫我看一下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 14:50
你好,具體的什么問題的?
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2023 01/10 15:12
老師這樣能看出數(shù)據(jù)是否合理嗎
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2023 01/10 15:13
這個是的
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 15:17
這些差異都不是很大的。
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2023 01/10 15:28
老師這個可以怎么寫個說明讓老板能看的明白呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 15:29
你看一下什么原因?qū)е碌?,查一下具體的明細(xì)。
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