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老師好，小規(guī)模專票超45萬了，專票填2欄，未開普票填寫到12欄嗎，減免明細(xì)表如何選填啊
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你好，最后一行選擇免稅的性質(zhì)，45308，然后第一列和第三列填寫普通發(fā)票，還有未開具發(fā)票的。
2023 01/10 10:03
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老師，你好，小規(guī)模納稅人45萬以下是包含普票和專票合計(jì)是吧？那這個(gè)已經(jīng)超過了45萬普票減免怎么不填寫到 12欄其他呢？再填寫減免附表呢？
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老師，小規(guī)模就開了1個(gè)點(diǎn)的專票，未超45萬，填了減免主表保存不了
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小規(guī)模增值稅季報(bào)：超過45萬收入。
普票金額填寫在第12欄，專票金額填寫在第一欄第二欄是么
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增值稅申報(bào)表交稅欄第一行填專票普票無票收入的和，第二欄專票，第三欄普票。專票普票和不超過起征點(diǎn)填第四大欄免稅區(qū)，第一欄公司，第二欄個(gè)體，第三欄農(nóng)林牧漁。雖然不超過起征點(diǎn)但是小規(guī)模免稅制只免普票不免專票，專票要交稅填在交稅欄第一大類中第二欄專票
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我們小規(guī)模沒開普票，只開專票，沒有減免，減免稅明細(xì)表就不用填了吧？
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