問(wèn)題已解決

借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬(wàn) 借方 其他應(yīng)收款_其他 掛200萬(wàn) 其他其實(shí)也是打給股東了，要怎么平掉兩個(gè)科目的賬？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)錢(qián)用在哪里了？
2023 01/10 14:19
84784980
2023 01/10 14:22
都是給股東，股東也都用于公司日常發(fā)工資買(mǎi)材料了
84784980
2023 01/10 14:22
這是不是代表股東欠我們公司300萬(wàn)？
郭老師
2023 01/10 14:24
你好，他有支付出去的證明嗎？
84784980
2023 01/10 14:26
時(shí)間累積太久，沒(méi)有證明了
郭老師
2023 01/10 14:27
那不可以的，必須有證明，要不怎么能證明是企業(yè)的業(yè)務(wù)，不是他個(gè)人自己使用了。
84784980
2023 01/10 19:39
如果有證明怎么做呢？
郭老師
2023 01/10 19:41
支付出去的是什么業(yè)務(wù)的？比如買(mǎi)原材料的，借原材料，貸其他應(yīng)收款 發(fā)工資的，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。
84784980
2023 01/10 19:50
借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬(wàn)? 這個(gè)怎么平呢？
郭老師
2023 01/10 19:55
你好，我剛才里面的其他應(yīng)收款就改成其他應(yīng)付款就可以了
84784980
2023 01/10 20:03
這些股東付出去的都沒(méi)有票，匯繳需不需要納稅調(diào)增？
郭老師
2023 01/10 20:04
工資不需要發(fā)票 你申報(bào)了個(gè)稅就可以 其他的結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 做了成本費(fèi)用沒(méi)發(fā)票就調(diào)增
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