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問題已解決
老師麻煩幫我看一下我圖片里面案例，針對異地項(xiàng)目的，有錯(cuò)的地方麻煩幫我指出來一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 2和3不正確 分包商為小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅率為3%。
2023 01/10 14:39
84784960 
2023 01/10 14:50
老師小規(guī)模開普票不能這么做？
柯南老師 
2023 01/10 14:53
你好 比如情況2? 普票的稅額2.33是3%的稅率吧 這樣是可以抵扣增值稅的 實(shí)際交的增值稅扣除這個(gè)
84784960
2023 01/10 15:47
老師小規(guī)模給我開的普票不是不能抵扣嗎？
柯南老師
2023 01/10 15:52
你好 可以抵扣?試點(diǎn)納稅人中的小規(guī)模納稅人（以下稱小規(guī)模納稅人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 進(jìn)項(xiàng)也按3%抵扣
84784960
2023 01/10 16:17
那老師麻煩你把2和3和過程給我寫一下了
柯南老師
2023 01/10 16:22
你好 2 實(shí)際交稅=8.25-0.37-2.33=5.55??
3實(shí)際交稅0? 前題都是按3%稅率計(jì)算
84784960
2023 01/10 16:30
老師2那個(gè)小規(guī)模開普票的進(jìn)項(xiàng)稅那需要我手動(dòng)填寫增值稅報(bào)表了嗎？因?yàn)槠掌辈粫?huì)再進(jìn)項(xiàng)稅里面勾線抵扣
3那個(gè)為啥是0了？
柯南老師
2023 01/10 16:33
你好 3 的銷項(xiàng)-已繳納稅額就是2.33? 進(jìn)項(xiàng)按3%可以扣除 簡易計(jì)稅? 實(shí)際繳納就是0??
2 填入稅表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”
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