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老師，我公司12月買了一些固定資產(chǎn)，沒超過500萬，我用了”500萬以下設(shè)備器具一次扣除“的政策，在12月當(dāng)月做賬時全折舊了，這個月報所得稅時有個”資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表“這個表用不用填？如果用填的話，是不是就產(chǎn)生了稅會差異？如果產(chǎn)生稅會差異就要用到”遞延所得稅“太麻煩了，怎么填表能不產(chǎn)生稅會差異？
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你好 如果用這個政策 必須要產(chǎn)生暫時性差異計遞延的 不想麻煩就直接賬面做費用化 報稅直接減去這塊了
2023 01/10 17:26
84784964 
2023 01/10 17:33
做賬不進固定資產(chǎn)？買了輛車，20多萬，直接進當(dāng)期費用不合適吧
柯南老師 
2023 01/10 17:43
你好 合規(guī)的只能按固定資產(chǎn) 賬面按平均年限法折舊? 報稅按500萬以下設(shè)備器具一次扣除? 產(chǎn)生遞延所得稅 再記賬
84784964
2023 01/11 08:30
我不想用“遞延所得稅”，所以不填“資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表”，以前月折舊幾百元，12月折舊20多萬，這樣報稅了會不會預(yù)警？
柯南老師
2023 01/11 09:13
你好 你好 如果不想用 就直接報稅的時候費用化 在管理費用增加金額 不報警
84784964
2023 01/11 10:47
費用化的科目是管理費用，但是管理費用下二級科目折舊費，這樣行嗎？
柯南老師
2023 01/11 10:50
你好 可以的 體現(xiàn)費用
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