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建筑行業(yè)一般納稅人開(kāi)了142891.07的建筑勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)該開(kāi)多少專(zhuān)票抵扣？請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 19:32
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你準(zhǔn)備交多少稅
2023 01/10 19:32
84784985
2023 01/10 19:33
老板問(wèn)應(yīng)該開(kāi)多少專(zhuān)票來(lái)抵扣
悠然老師01
2023 01/10 19:35
抵扣跟你準(zhǔn)備交多少稅有關(guān)系的 142891.07*0.09-交稅金額=進(jìn)項(xiàng)稅額 (142891.07*0.09-交稅金額)/進(jìn)項(xiàng)稅率=不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額
84784985
2023 01/10 19:39
比如說(shuō)交4000.94稅額。應(yīng)該開(kāi)多少專(zhuān)票抵扣
悠然老師01
2023 01/10 19:40
142891.07*0.09-4000.94=8859.2563進(jìn)項(xiàng)稅額 8859.2563/0.13=68148.12538不含稅銷(xiāo)售額 含稅銷(xiāo)售額=68148.13*1.13=77007.3869
84784985
2023 01/10 19:54
這個(gè)不含稅和含稅是什么意思，為什么要算這個(gè)
悠然老師01
2023 01/10 19:55
不含稅就是發(fā)票開(kāi)的不含稅總金額
84784985
2023 01/10 19:56
我意思是為什么要算這個(gè)數(shù)據(jù)
悠然老師01
2023 01/10 19:57
不含稅*1.13是含稅金額，所以需要先算出不含稅
84784985
2023 01/10 19:58
為什么要算這個(gè)不含稅數(shù)據(jù)
悠然老師01
2023 01/10 19:59
可以不算出來(lái)，8859.2563/0.13*1.13=77007.38168含稅銷(xiāo)售額
84784985
2023 01/10 20:02
就是說(shuō)如果我只交4000.9的稅金，就要開(kāi)8859.25的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。
84784985
2023 01/10 20:03
不要做點(diǎn)人工工資做勞務(wù)成本嗎嗎
悠然老師01
2023 01/10 20:03
是的，如果只交4000.9的稅金，就要開(kāi)8859.25的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣
84784985
2023 01/10 20:10
建筑行業(yè)的稅負(fù)是多少
悠然老師01
2023 01/10 20:12
具體稅負(fù)參見(jiàn)附件的
84784985
2023 01/10 20:18
增值稅的稅負(fù)率是怎么算的？怎么沒(méi)有找到建筑（工程服務(wù)的稅負(fù)率）
悠然老師01
2023 01/10 20:20
上面沒(méi)有，按照其他行業(yè)的
84784985
2023 01/10 20:52
其他建筑業(yè)嗎？1.5%嗎？
悠然老師01
2023 01/10 20:54
所得稅稅負(fù)率1.5%增值稅3.5%
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