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老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，找不到原因，但是不用交稅，應(yīng)該計入什么科目把他沖銷掉
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這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，不要有強迫癥
2023 01/12 15:47
84785006 
2023 01/12 15:48
可是他有余額，我一般都是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，我的未交增值稅就不對了
84785006
2023 01/12 15:51
您就說計入什么科目來把它平了合適 應(yīng)該是前些年份的余額
家權(quán)老師 
2023 01/12 15:54
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
只有手動調(diào)資產(chǎn)負債表期初余額：應(yīng)交稅費增加，未分配利潤減少，沒法自動計算。
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