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對于給員工發(fā)放的餐費補助， 需要給出發(fā)票，除此之外還需要以下幾個要點： 1. 要由專門的費用賬戶付款，以便保證公司支付準確，報銷費用明確。 2. 如果是餐費，要求報銷者提供相關(guān)賬單及營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照必須是有效期內(nèi)的，并需要進行核對。 3. 如果是生日禮金，要求報銷者出具公司審批并核實的費用報銷單，確認相關(guān)金額和支付人數(shù)。 4. 最后，要求報銷者提供相關(guān)支付證明，比如銀行卡等，以及該支付證明與公司支出金額的核對證明。 以上，就是關(guān)于給員工發(fā)放的餐費補助需要發(fā)票的情況，內(nèi)容中比較復(fù)雜，建議公司建立一套完善、嚴謹?shù)馁M用核算程序，以保證補助費用的管理更加規(guī)范。 拓展知識：針對給員工發(fā)放的補助，可以采用電子憑證的形式來報銷，比如財務(wù)可以把補助以移動支付的形式轉(zhuǎn)入員工的電子財務(wù)賬戶，這種方式省去了繁瑣的發(fā)票流程，更加方便快捷。