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問題已解決
老師，我想問下您，就是我們公司開發(fā)票的稅率是6%，那申報增值稅的時候，是不是在6%的那一欄填寫申報數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣的
2023 01/14 11:05
84785010 
2023 01/14 11:26
老師，那這個表
鄒老師 
2023 01/14 11:27
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785010
2023 01/14 11:29
麻煩老師看下B08這個表，這個數(shù)據(jù)是這樣填嗎？
鄒老師
2023 01/14 11:30
你好，需要知道單位的不含稅收入是多少，才知道這樣填寫是否正確啊?
84785010
2023 01/14 11:31
第1列的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶出來的，第3列數(shù)據(jù)是我自己填上去的，那第5列的數(shù)據(jù)要填嗎？
鄒老師
2023 01/14 11:32
你好，這個是扣除項目，根本不需要填寫啊?
84785010
2023 01/14 11:33
不含稅的在B06里填寫了，但是08表里第1列帶出來是含稅收入，搞不懂？
鄒老師
2023 01/14 11:34
你好，只需要填寫附表一收入的相應(yīng)欄次
之前你提供的圖片（扣除項目，根本不需要填寫）
84785010
2023 01/14 11:34
老師，那08表要不要填呢？08表的第一列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的，而且還是含稅的收入？
84785010
2023 01/14 11:35
那08表的本期發(fā)生額，本期實際扣除金額要填嗎？
84785010
2023 01/14 11:39
老師，也就是只用填寫06，07表，就行了。08表不用填寫任何數(shù)據(jù)，對吧！08表是“增值稅及附加稅申報表附列資料三（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）也就是說08表我不用去管，不用去填任何數(shù)據(jù)，對吧。老師”
鄒老師
2023 01/14 11:39
你好，這里的08表不需要填寫
84785010
2023 01/14 11:43
老師，08表不填，出現(xiàn)了錯誤提醒，您看下
鄒老師
2023 01/14 11:45
你好，你這里是一般的服務(wù)收入，不涉及扣除項目，根本不需要填寫這里的08表啊
84785010
2023 01/14 11:47
我們是開6%的增值稅一般納稅人，
鄒老師
2023 01/14 12:40
你好，開6%的增值稅一般納稅人，只需要填寫附表一收入的相應(yīng)欄次。
不需要填寫扣除項目（08表）
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