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小規(guī)模企業(yè),貿(mào)易公司,增值稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該怎么填

84784968| 提问时间:2023 01/14 13:42
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模企業(yè),貿(mào)易公司,增值稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)根據(jù)不含稅收入金額填寫
2023 01/14 13:43
84784968
2023 01/14 13:45
老師,我是未開票收入,含稅11萬,應(yīng)該填哪個(gè)欄次里?
鄒老師
2023 01/14 13:46
你好,公司性質(zhì),在? 小微企業(yè)免稅銷售額? ?欄次填寫。
84784968
2023 01/14 13:51
老師,12月份小微稅率是免稅,那我小微企業(yè)免稅銷售額就填11萬,對(duì)嗎?系統(tǒng)帶出本期免稅額是3300.就是不用交稅,是吧
鄒老師
2023 01/14 13:51
你好,是的,是這樣的
84784968
2023 01/14 14:10
老師,小規(guī)模企業(yè),買賣合同需要要印花稅嗎?
84784968
2023 01/14 14:11
應(yīng)稅憑證數(shù)量是填金額還是次數(shù)
鄒老師
2023 01/14 14:14
你好,小規(guī)模企業(yè),買賣合同是需要繳納印花稅的 應(yīng)稅憑證數(shù)量,是填寫簽訂合同的份數(shù)
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