問(wèn)題已解決

老師，我們21年計(jì)入成本的人工費(fèi)發(fā)票22年12月要作廢，該怎么做賬

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2023 01/14 15:39
84784981
2023 01/14 15:42
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借：工程施工_合同成本_人工費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工_合同成本_人工費(fèi)
郭老師
2023 01/14 15:46
借預(yù)付賬款貸工程施工，借工程施工，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整待利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784981
2023 01/14 15:50
老師，第一個(gè)分錄可以借貸不變，寫(xiě)成紅字嗎
郭老師
2023 01/14 15:50
可以的，可以這么做的。
84784981
2023 01/14 17:26
老師，這樣做是不是不影響22年利潤(rùn)。所以匯算時(shí)是不是還需要調(diào)增這筆費(fèi)用！
84784981
2023 01/14 17:38
21年報(bào)表需要改嗎
郭老師
2023 01/14 20:03
借預(yù)付貸工程施借工程施工貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增
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