00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模申報(bào)第四季度的增值稅14萬(wàn)，全部是開(kāi)專票的，需要交稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，小規(guī)模申報(bào)第四季度的增值稅14萬(wàn)，全部是開(kāi)專票的，這種情況是需要繳納增值稅的?
2023 01/14 17:19
84785012 
2023 01/14 17:20
不是季度不超過(guò)45萬(wàn)不用交嗎
鄒老師 
2023 01/14 17:20
你好，你這里是開(kāi)具的專用發(fā)票，又不是普通發(fā)票，所以不免征增值稅 啊
84785012
2023 01/14 17:21
那我保存時(shí)為什么這么提示？
鄒老師
2023 01/14 17:22
你好，是自開(kāi)專用發(fā)票，還是代開(kāi)的？
能把你填寫(xiě)的增值稅申報(bào)表，發(fā)個(gè)完整的圖片過(guò)來(lái)看一下嗎，我需要檢查是否填寫(xiě)錯(cuò)誤了
84785012
2023 01/14 17:24
自開(kāi)的，我什么都沒(méi)填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)提取的數(shù)，我直接保存就這么個(gè)提示
鄒老師
2023 01/14 17:25
你好，這里有兩個(gè)問(wèn)題
1，自開(kāi)的專用發(fā)票，只需要填寫(xiě)第一行收入欄次，不需要填寫(xiě)第二行
2，你描述的是收入14萬(wàn)，而你填寫(xiě)的只有1萬(wàn)多
84785012
2023 01/14 17:26
5%那里不是有13萬(wàn)么
鄒老師
2023 01/14 17:27
你好，左邊的收入欄次，第二行不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
84785012
2023 01/14 17:27
第二行也不是我填寫(xiě)的，是系統(tǒng)自己提取出來(lái)的
鄒老師
2023 01/14 17:28
你好，那說(shuō)明這個(gè)系統(tǒng)有錯(cuò)誤啊
第二行是去稅局代開(kāi)的專用發(fā)票，才需要填寫(xiě)在這個(gè)欄次啊
84785012
2023 01/14 17:30
那你說(shuō)明一下你剛才說(shuō)的第二個(gè)問(wèn)題，5%那里是有13萬(wàn)%2b3%那里有1萬(wàn)多，而不是全部銷(xiāo)售額1萬(wàn)多
鄒老師
2023 01/14 17:31
你好，5%那里是有13萬(wàn)，與3%的合計(jì)是14萬(wàn)多收入就可以了
84785012
2023 01/14 17:33
第一：不填寫(xiě)保存時(shí)回提示合計(jì)數(shù)不對(duì)，第二：我不填寫(xiě)也是提示免征增值稅
鄒老師
2023 01/14 18:26
第一：去稅局代開(kāi)的專用發(fā)票，才需要填寫(xiě)第二行，自開(kāi)的專用發(fā)票填寫(xiě)第一行就是了?
第二：這個(gè)是專用發(fā)票，根本不會(huì)免征增值稅的?
閱讀 59
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1848
意見(jiàn)反饋
